当前位置: 首页 >政协公告

中国人民政治协商会议盘锦市委员会2019年度部门决算公开

  

中国人民政治协商会议盘锦市委员会

 2019年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

第一部分    市政协概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    市政协2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    市政协2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 市政协概况

 

一、主要职责及机构设置情况

    1、市政协机关的日常工作在秘书长组织、协调下进行运转。

2、市政协机关全部资源的配置和使用原则上由驻会主席办公会议决定,具体事务由秘书长根据驻会主席办公会议精神组织落实。

3、以市政协名义印发的各类文件由主席签发。

4、以市政协其它名义印发的文件和材料由常务副主席签发。

5、市政协办公室秘书科负责各类信件的收发、办理和归档工作,并做到有据可查。

6、各专委会活动的后勤保障工作由秘书长统一协调安排,要坚持节俭办事的原则。

7、办公室副主任按照工作分工,负责机关内部的各项日常事务性工作。

8、市直各单位邀请(通知)市政协去参加会议(活动)要及时通知本人。因事不能参加的,由秘书长协调他人代参加。

9、政协机关的各个工作岗位要保证正常办公状态,有事外出时要有人代替值班。

10、机关工作人员在工作中要严格遵守《保密守则》、《计算机及通信保密“十不得”》,如出现后果,追究责任人责任。

11、机关工作人员讲话要使用文明用语、简明扼要、热情服务,禁止占机闲聊。

12、机关工作实行责任追究制度,凡给政协机关工作造成恶劣影响或重大经济损失的都要追究责任,责任追究工作由政协机关党委负责。责任人一旦被追究的,两年内不予评优、晋职和晋级。

13、对市政协内部工作运转情况,每半年评议一次。参加评议的人员范围由驻会主席办公会议确定。

14、政协研究室负责办好内部刊物《盘锦政协》、《社情民意》,在保证质量前提下,每季度不少于两期。

15、撰写《盘锦政协》、《社情民意》有关资料可由委员联络科和各专委会办公室协助提供。

16、政协机关的防火和车辆管理、卫生防疫、设施设备等工作统一由机关办公室负责协调安排,其日常的监管工作由秘书长负责。

17、较大数额经费开支项目由驻会主席办公会议决定,日常的财务报销实行经办、审批、监管三级签批制度。机关财务要做到日清月结。

18、政协机关的工作人员在工作时间,需保持通讯联络的畅通。

19、机关党委负责机关思想政治工作和纪律检查工作。

20、专门委员会在常委会和主席会议领导下开展工作。

21、专门委员会会议一般每季度举行一次。

22、专门委员会会议由主任召集并主持。特殊情况下,主任可以委托副主任召集并主持。

23、专门委员会组织活动之前,由主任负责与分管主席沟通,沟通的内容包括活动的具体时间、地点、内容和方式。

24、专门委员会各项活动的后勤保障工作,由市政协办公室负责协调安排。

25、各专门委员会每个季度向主席办公会报告一次工作,秘书科做好活动记录和归档工作。

 

根据本部门主要职责,单位内设15个科室,分别是秘书科、行政科、财务科、老干部科、机关党委、研究室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、学习和文史委员、委员工作委员会

所属事业单位情况:无

二、部门决算单位构成

纳入市政协2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

中国人民政治协商会议盘锦市委员会本级。

 

 

 

第二部分    市政协2019年度部门决算报表

 

    

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见:《市政协2019年度部门决算公开表

第三部分 市政协2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2150.33万元,包括:

1.财政拨款收入2111.22万元,占收入总计的98.18%。其中:公共预算财政拨款收入2111.22万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入2.14万元,占收入总计的0.10%。主要是省政协委员活动经费及利息收入

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余36.97万元,占收入总计的1.72%。主要是上年度尚未结算的项目款

与上年相比,今年收入增加485.37万元,增长29.15%,主要原因是人员增多经费增加等

(二)支出总计2092.68万元,包括:

1.基本支出1285.58万元,占支出总计的59.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1054.61万元,对个人和家庭的补助支出45.84万元,商品和服务支出185.13万元。

2.项目支出807.10万元,占支出总计的37.53%。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出增加485.37万元,增长29.15%,主要原因人员增加导致工资福利支出增加

(三)年末结转和结余57.65万元。

主要是补充经费等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加7.28万元,增长14.44%,主要原因补充经费

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出2087.43万元,其中:基本支出1285.54万元,项目支出801.88万元。与上年相比,财政拨款支出增加478.09万元,增长29.61%,主要原因是人员增加经费增多,项目增多。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的170%,其中:基本支出完成年初预算的147%,项目完成年初预算的229%。

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出2087.43万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1840.77万元,占88.21%;社会保障和就业支出142.00万元,占6.79%;卫生健康支出34.41万元,占1.64%;住房保障支出70.25万元,占3.36%

1.一般公共服务支出1840.77万元,具体包括:

(1)行政运行1038.92万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的118%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加,绩效增多

(2)一般行政管理事务662.53万元,主要是商品和服务等支出,完成年初预算的189%,决算数大于年初预算数的原因主要是项目增多

(3)政协会议139.35万元,主要是政协八届二次全会支出,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出142.00万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休22.15万元,主要是对个人和家庭的补助等支

(2)机关事业单位基本养老保险缴费95.54万元,主要是机关人员养老保险等支出,完成年初预算的96%,决算数小于年初预算数的原因主要是一名职工养老关系未调转成功

3)死亡抚恤24.31万元,主要是死亡抚恤支出。

3.卫生健康支出34.41万元,包括:

(1)行政单位医疗34.12万元,主要是职工基本医疗缴费支出,完成年初预算的102%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加

(2)其他行政事业单位医疗支出0.29万元,主要是大额保险等支出,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出70.25万元,具体包括:

住房公积金70.25万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的123%,决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数上调及补缴

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.44万元,完成年初预算的90.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。与上年相比,今年“三公”经费支出增加2.98万元,增长13.88%,主要原因公务用车维护费增加

其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费15.98万元,公务用车购置及运行维护费8.46万元。

1.因公出国(境)费0万元,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年减少0万元,下降0%。无增减变动

2.公务接待费15.98万元,主要用于省内外相关单位来盘考察等,2019年国内公务接待累计60批次,812人,15.98万元。2019年公务接待费比上年增加0.58万元,增长3.8%。主要是本年公务接待事宜增加。

3. 公务用车购置及运行费8.46万元,比上年增加2.40万元,增长39.45%,主要是公务活动增加等原因。

公务用车购置费0万元。本年无公务用车采购,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费8.46万元,主要用于公务用车维修维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1285.54万元,其中:人员经费1100.45万元,主要包括基本工资368.78万元、津贴补贴201.38万元、奖金268.47万元、其他社会保障缴费6.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.54万元职工基本医疗保险缴费34.12万元,其他工资福利支出9.43万元、退休费21.28万元、抚恤金24.31万元、住房公积金70.25万元、其他对个人和家庭补助的支出0.25万元;日常公用经费185.09万元,主要包括办公费23.45万元、手续费0.11万元、水费3.02万元、电费15.03万元、邮电费6.72万元、取暖费15.47万元、物业费、差旅费0.37万元、维修(护)费5.46万元、会议费0.73万元、劳务费4.2万元、工会经费14.79万元、公务用车运行维护费8.46万元、其他交通费用71.60万元、其他商品和服务支出15.71万元

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年市政协机关运行经费支出185.09万元,比上年增加22.01万元,增长13.58%,主要原因是人员增加具体支出明细如下:办公费23.41万元、水费3.02万元、电费15.03万元、邮电费6.72万元、取暖费15.47万元、差旅费0.37万元、维修(护)费5.46万元、会议费0.73万元、劳务费4.2万元、工会经费14.79万元、公务用车运行维护费8.46万元、其他交通费用71.60万元、其他商品和服务支出14.84万元。

(二)政府采购支出情况。

2019年市政协政府采购支出总额380.45万元,其中:政府采购货物支出25.66万元,政府采购工程支出264.13万元,政府采购服务支出90.66万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,市政协资产总额394.81万元,其中:

1.土地、房屋及构筑物。面积0平方米,价值0元;

2.车辆。共有7辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1其他用车5辆;

3.通用设备。单位价值50万元以上通用设备0台(套)

4.专用设备。单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,市政协组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目12个,涉及资金351.75万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)92分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要理一步加强,对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善,操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进:一是强化预算支出责任意识,增强绩效管理理念;二是完善制度,推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法,力求规范、完整、可操作;加强事前、事中和事后的全过程控制,使绩效管理各环节有效衔接,提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理,对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效,掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因,对绩效目标完成情况进行评价,并按规定对绩效信息进行公开,接受监督,全面提高资金使用效益。

 

部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2019年度收入支出决算总表
公开01表
编制单位:中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,111.22 一、一般公共服务支出 31 1,846.02
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
七、其他收入 7 2.14 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
8 八、社会保障和就业支出 38 142.00
9 九、卫生健康支出 39 34.41
10 十、节能环保支出 40 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 0.00
12 十二、农林水支出 42 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00
19 十九、住房保障支出 49 70.25
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00
22 二十二、其他支出 52 0.00
23 二十三、债务还本支出 53 0.00
24 二十四、债务付息支出 54 0.00
25 55
本年收入合计 26 2,113.36 本年支出合计 56 2,092.68
用事业基金弥补收支差额 27 0.00 结余分配 57 0.00
年初结转和结余 28 36.97 年末结转和结余 58 57.65
29 59
总计 30 2,150.33 总计 60 2,150.33
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2019年度收入决算表
公开02表
编制单位:中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,113.36 2,111.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14
201 一般公共服务支出 1,832.46 1,830.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14
20102 政协事务 1,832.46 1,830.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14
2010201   行政运行 1,060.29 1,060.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
2010202   一般行政管理事务 632.82 630.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10
2010204   政协会议 139.35 139.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 169.11 169.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 144.80 144.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 23.38 23.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.42 121.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 24.31 24.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 24.31 24.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 41.13 41.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 41.13 41.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 40.81 40.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 70.65 70.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 70.65 70.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 70.65 70.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
—2.%d —
2019年度支出决算表
公开03表
编制单位:中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,092.68 1,285.58 807.10 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,846.02 1,038.92 807.10 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 1,846.02 1,038.92 807.10 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 1,038.92 1,038.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202   一般行政管理事务 667.75 0.00 667.75 0.00 0.00 0.00
2010204   政协会议 139.35 0.00 139.35 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 142.00 142.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 117.69 117.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退 22.15 22.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.54 95.54 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 24.31 24.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 24.31 24.31 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 34.41 34.41 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 34.41 34.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 34.12 34.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 70.25 70.25 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 70.25 70.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 70.25 70.25 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
— 3.%d —
2019年度财政拨款收入支出决算表
公开04表
编制单位:中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,111.22 一、一般公共服务支出 31 1,840.77 1,840.77 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 38 142.00 142.00 0.00
9 九、卫生健康支出 39 34.41 34.41 0.00
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 70.25 70.25 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
25 55
本年收入合计 26 2,111.22 本年支出合计 56 2,087.43 2,087.43 0.00
年初财政拨款结转和结余 27 31.81 年末财政拨款结转和结余 57 55.61 55.61 0.00
一、一般公共预算财政拨款 28 31.81 58
二、政府性基金预算财政拨款 29 0.00 59
总计 30 2,143.03 总计 60 2,143.03 2,143.03 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 31.81 0.00 31.81 2,111.22 1,341.15 770.07 2,087.43 1,285.54 801.88 55.61 55.61 0.00
201 一般公共服务支出 31.81 0.00 31.81 1,830.32 1,060.25 770.07 1,840.77 1,038.89 801.88 21.37 21.37 0.00
20102 政协事务 31.81 0.00 31.81 1,830.32 1,060.25 770.07 1,840.77 1,038.89 801.88 21.37 21.37 0.00
2010201   行政运行 0.00 0.00 0.00 1,060.25 1,060.25 0.00 1,038.89 1,038.89 0.00 21.37 21.37 0.00
2010202   一般行政管理事 31.81 0.00 31.81 630.72 0.00 630.72 662.53 0.00 662.53 0.00 0.00 0.00
2010204   政协会议 0.00 0.00 0.00 139.35 0.00 139.35 139.35 0.00 139.35 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支 0.00 0.00 0.00 169.11 169.11 0.00 142.00 142.00 0.00 27.11 27.11 0.00
20805 行政事业单位离退 0.00 0.00 0.00 144.80 144.80 0.00 117.69 117.69 0.00 27.11 27.11 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 23.38 23.38 0.00 22.15 22.15 0.00 1.23 1.23 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 121.42 121.42 0.00 95.54 95.54 0.00 25.88 25.88 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 24.31 24.31 0.00 24.31 24.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 24.31 24.31 0.00 24.31 24.31 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 41.13 41.13 0.00 34.41 34.41 0.00 6.73 6.73 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 41.13 41.13 0.00 34.41 34.41 0.00 6.73 6.73 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 40.81 40.81 0.00 34.12 34.12 0.00 6.70 6.70 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 0.32 0.32 0.00 0.29 0.29 0.00 0.03 0.03 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 70.65 70.65 0.00 70.25 70.25 0.00 0.40 0.40 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 70.65 70.65 0.00 70.25 70.25 0.00 0.40 0.40 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 70.65 70.65 0.00 70.25 70.25 0.00 0.40 0.40 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
— 5.%d —
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 金额单位:万
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,054.61 302 商品和服务支出 185.09 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 368.78 30201   办公费 23.41 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 201.38 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 268.47 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.11 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 3.02 31002   办公设备购置 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险费 95.54 30206   电费 15.03 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 6.72 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 34.12 30208   取暖费 15.47 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 6.64 30211   差旅费 0.37 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 70.25 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 5.46 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 9.44 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 45.84 30215   会议费 0.73 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 21.28 30217   公务招待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 24.31 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 4.20 312 对企业补助 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 31201   资本金注入 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 14.79 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 31204