中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会2024年度部门预算公开说明
- 发布日期：2024-01-19
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| 2024年度部门预算公开表 | ||||||||
| 预算代码： | 104011 | |||||||
| 部门名称： | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||||
| 2024年度收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 1,959.19 | 一、工资福利支出 | 1,370.73 | 一般公共服务支出 | 1,583.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 484.35 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 264.07 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 284.36 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 217.15 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 120.80 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 社会保障和就业支出 | 198.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 531.33 | 卫生健康支出 | 56.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年结转 | 办公经费 | 276.71 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 147.00 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 14.80 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 8.00 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 10.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 50.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 24.82 | 住房保障支出 | 120.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 28.13 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 29.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,959.19 | 本 年 支 出 合 计 | 1,959.19 | 本 年 支 出 合 计 | 1,959.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年度收入预算总表 | |||||||||||||||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
| 合计 | 1,959.19 | 1,959.19 | 1,959.19 | ||||||||||||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 1,959.19 | 1,959.19 | 1,959.19 | ||||||||||||||||
| 2024年度支出预算总表 | |||||||||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 金额单位： | ||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,959.19 | 1,370.73 | 531.33 | 28.13 | 29.00 | |||||
| 104011中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,583.88 | 1,032.78 | 522.10 | 29.00 | ||||||||
| 201 | 02 | 政协事务 | 1,583.88 | 1,032.78 | 522.10 | 29.00 | |||||||
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,225.08 | 1,032.78 | 192.30 | |||||||
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 214.80 | 185.80 | 29.00 | |||||||
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 144.00 | 144.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.43 | 161.07 | 9.23 | 28.13 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 191.37 | 161.07 | 2.17 | 28.13 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 30.30 | 2.17 | 28.13 | |||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.07 | 161.07 | ||||||||
| 208 | 11 | 残疾人事业 | 7.06 | 7.06 | |||||||||
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 7.06 | 7.06 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 56.08 | 56.08 | ||||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 56.08 | 56.08 | |||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 53.64 | 53.64 | ||||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.44 | 2.44 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 120.80 | 120.80 | ||||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 120.80 | 120.80 | |||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 120.80 | 120.80 | ||||||||
| 2024年度财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 1,959.19 | 一、工资福利支出 | 1,370.73 | 一般公共服务支出 | 1,583.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 484.35 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 264.07 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 284.36 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 217.15 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 120.80 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 社会保障和就业支出 | 198.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服务支出 | 531.33 | 卫生健康支出 | 56.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公经费 | 276.71 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 147.00 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 14.80 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 8.00 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 10.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 50.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 24.82 | 住房保障支出 | 120.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 28.13 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 29.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,959.19 | 本 年 支 出 合 计 | 1,959.19 | 本 年 支 出 合 计 | 1,959.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年度一般公共预算支出表 | |||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 1,959.19 | 1,600.39 | 358.80 | ||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,583.88 | 1,225.08 | 358.80 | |||
| 201 | 02 | 政协事务 | 1,583.88 | 1,225.08 | 358.80 | ||
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,225.08 | 1,225.08 | ||
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 214.80 | 214.80 | ||
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 144.00 | 144.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.43 | 198.43 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 191.37 | 191.37 | |||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 30.30 | 30.30 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.07 | 161.07 | ||
| 208 | 11 | 残疾人事业 | 7.06 | 7.06 | |||
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 7.06 | 7.06 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 56.08 | 56.08 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 56.08 | 56.08 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 53.64 | 53.64 | ||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.44 | 2.44 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 120.80 | 120.80 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 120.80 | 120.80 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 120.80 | 120.80 | ||
| 2024年度一般公共预算基本支出表 | ||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 金额单位：万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
| 1,600.39 | ||
| 30101 | 基本工资 | 484.35 |
| 30102 | 津贴补贴 | 264.07 |
| 30103 | 奖金 | 284.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.07 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.06 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 120.80 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 30201 | 办公费 | 30.00 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 3.34 |
| 30206 | 电费 | 18.27 |
| 30207 | 邮电费 | 5.14 |
| 30208 | 取暖费 | 15.48 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.00 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 14.52 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 83.96 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.82 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 28.13 |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 2024年度一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦 | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 18.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | ||
| 2024年度政府性基金预算支出表 | ||||||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 2024年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 358.80 | 358.80 | ||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 358.80 | 358.80 | |||||||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 358.80 | 358.80 | |||||||||||
| 商品和服务支出 | 考察调研经费政协 | 项目概述：用于机关领导委员、政协9个专委会及研究室各部门外出考察调研所需经费。 项目依据：用于机关领导委员、政协9个专委会及研究室各部门外出考察调研所需经费。 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 智库专家咨询费 | 项目概述：举办智库专家座谈会2次，拟定3万元；拟请专家进行咨询，需12万元。 项目依据：举办智库专家座谈会2次，拟定3万元；拟请专家进行咨询，需12万元。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 政协九届三次会议经费 | 项目概述：政协九届三次会议根据《中央国家机关会议费管理办法》的相关规定，一类会议600元/人/天，会议天数4天，人数600人，共计600元/人/天*4天*600人=144 万元。用于会议场地租赁费、食宿费、印刷费、租车费相关经费等。 项目依据：政协九届三次会议根据《中央国家机关会议费管理办法》的相关规定，一类会议600元/人/天，会议天数4天，人数600人，共计600元/人/天*4天*600人=144 万元。用于会议场地租赁费、食宿费、印刷费、租车费相关经费等。 |
是 | 是 | 144.00 | 144.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 办公楼维修改造经费 | 项目概述：办公楼维修改造经费 项目依据：办公楼维修改造经费 |
否 | 否 | 35.00 | 35.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 政协委员活动经费 | 项目概述：不断提升政协委员的自身素质和履职能力，为全市经济发展提出更多更好的提案、意见和建议。 项目依据：依据文件，每名委员1500元经费，共计292人。 |
否 | 否 | 43.80 | 43.80 | |||||||
| 商品和服务支出 | 《盘锦政协》专刊印刷费 | 项目概述：《盘锦政协》专刊印刷，每季度约2.5万元。 项目依据：《盘锦政协》专刊印刷，每季度约2.5万元。 |
否 | 否 | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 政协专项业务经费 | 项目概述：政协专项业务经费 项目依据：政协专项业务经费 |
否 | 否 | 54.00 | 54.00 | |||||||
| 资本性支出 | 信息化建设经费（政协） | 项目概述：信息化建设经费 项目依据：信息化建设经费 |
否 | 否 | 29.00 | 29.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 易地领导干部住房费用 | 项目概述：异地领导干部住房费用 项目依据：异地领导干部住房费用 |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 2024年度部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | ||||||||
| 部门（单位）名称 | ||||||||
| 年度预算收入 | ||||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | |||||||
| 人员类项目 | 其他运转类项目 | |||||||
| 公用经费类项目 | 特定目标类项目 | |||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | ||||||
| 年度绩效目标 | ||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| 部门预算项目（政策）绩效目标表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目(政策)名称 | 《盘锦政协》专刊印刷费 | |||||||
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||
| 预算资金情况 | 9.00 | |||||||
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传印刷完成率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 质量指标 | 证件印制完成率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
| 项目(政策)名称 | 政协委员活动经费 | |||||||
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||
| 预算资金情况 | 43.80 | |||||||
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层组织活动 | >= | 10 | 次 | 2024-12 | ||
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 质量指标 | 基层活动组织成员参与率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
| 项目(政策)名称 | 智库专家咨询费 | |||||||
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||
| 预算资金情况 | 15.00 | |||||||
| 总体目标 | 举办智库专家座谈会2次；拟请专家进行咨询 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 召开会议次数 | >= | 2 | 次 | 2024-12 | ||||
| 质量指标 | 资格审查合规率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
| 专家评审公平公正 | 公平公正 | 2024-12 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 命审题专家入库率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
| 专家评审得到社会认可 | 高度认可 | 2024-12 | ||||||
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 参与专家的满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
| 项目(政策)名称 | 考察调研经费政协 | |||||||
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||
| 预算资金情况 | 25.00 | |||||||
| 总体目标 | 用于机关领导委员、政协9个专委会及研究室各部门外出考察调研所需经费。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 发放到位率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 平稳保障 | 2024-12 | |||||
| 项目(政策)名称 | 政协九届三次会议经费 | |||||||
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||
| 预算资金情况 | 144.00 | |||||||
| 总体目标 | 政协九届三次会议根据《中央国家机关会议费管理办法》的相关规定，一类会议600元/人/天，会议天数4天，人数600人，共计600元/人/天*4天*600人=144 万元。用于会议场地租赁费、食宿费、印刷费、租车费相关经费等。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 出列席会议人数 | >= | 200 | 人次 | 2024-12 | ||
| 召开全委扩大会议次数 | = | 2 | 次 | 2024-12 | ||||
| 质量指标 | 会议培训设施功能运转无故障率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
| 视频会议正常率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重难点问题解决率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
| 政策建议采用率 | >= | 80 | % | 2024-12 | ||||
| 项目(政策)名称 | 政协专项业务经费 | |||||||
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||
| 预算资金情况 | 54.00 | |||||||
| 总体目标 | 政协专项业务经费 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 | |
| 产出指标 | 数量指标 | |||||||
| 学习刊物份数 | = | 100 | 份 | 2024-12 | ||||
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 质量指标 | ||||||||
| 信息网络正常运行率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 系统正常运行率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||||
| 保障单位正常运行 | 正常运行 | 2024-12 | ||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
| 社会公众满意度指标 | ||||||||
| 项目(政策)名称 | 易地领导干部住房费用 | |||||||
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||
| 预算资金情况 | 4.00 | |||||||
| 总体目标 | 异地领导干部住房费用 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 质量指标 | 经费支出合规率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | |||||
| 项目(政策)名称 | 办公楼维修改造经费 | |||||||
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||
| 预算资金情况 | 35.00 | |||||||
| 总体目标 | 办公楼维修改造经费 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修屋面面积 | >= | 500 | 平米 | 2024-12 | ||
| 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 质量指标 | 经费支出合规率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 经费支出规范率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | |||||
| 项目(政策)名称 | 信息化建设经费（政协） | |||||||
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||
| 预算资金情况 | 29.00 | |||||||
| 总体目标 | 信息化建设经费 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统故障修复完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 信息系统软件配置研发升级完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 质量指标 | 信息系统运行稳定率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
| 就业信息系统故障率 | <= | 0 | % | 2024-12 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统全年正常运行率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
| 可持续影响指标 | 信息系统建设完备性 | 建设完备 | 2024-12 | |||||
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