中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会2024年度部门预算公开说明
- 发布日期：2024-01-19
- 浏览次数：508
中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会2024年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会部门概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会2024年度部门预算公开表
一、2024年度部门收支总体情况表
二、2024年度部门收入总体情况表
三、2024年度部门支出总体情况表
四、2024年度财政拨款收支总体情况表
五、2024年度一般公共预算支出情况表
六、2024年度一般公共预算基本支出情况表
七、2024年度财政拨款预算“三公”经费支出表
八、2024年度政府性基金预算支出情况表
九、2024年度综合预算项目支出表
十、2024年度部门（单位）整体绩效目标表
十一、2024年度部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会2024年度部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会部门概况
- 主要职责
（一）市政协工作机构的内设机构
市政协办公室内设机构
1．机关党委办公室（秘书科）。负责市政协机关的党群工作；负责市政协党组和机关党组理论学习中心组学习计划的制定、组织实施及文字综合工作；负责市政协机关定点扶贫、实绩考核、机构编制、人事管理、干部培训、工资福利和队伍建设等工作。负责市政协重要会议的会务工作、市政协领导同志政务活动服务工作、市政协党组和机关党组工作协调；负责与市委、市人大常委会、市政府有关部门进行工作联系；负责督促检查市政协各项工作的贯彻落实情况；负责市政协机关文电、档案、印信、机要、保密等工作。
2．行政财务科。负责市政协机关财务、资产管理、后勤保障、安全保卫、信访维稳工作，配合相关部门开展市政协机关治安联防工作；负责市政协相关接待工作；负责市政协各类会议后勤保障工作；负责市政协机关离退休人员管理服务工作。
其他内设机构
1．综合调研科。负责市政协、市政协党组相关综合材料及重要文稿的起草工作，审核市政协办公室、各专门委员会报送省政协、市委和市政府等重要文字材料，起草年度重点协商和重点视察计划；围绕我市经济社会发展的重大问题组织调研活动，为市委、市政府提供协商议政成果；负责政协理论研究工作；负责市政协的宣传及重要会议、活动的报道工作；编辑《盘锦政协》期刊和《社情民意》信息，负责政协盘锦市委员会官方网站和“盘锦政协”微信公众号建设工作。
（二）市政协专门委员会办事机构
主要职责是：
1．负责市政协常委会会议、专题协商会议、对口协商会议、界别协商会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2．负责市政协专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
3．负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
4．负责整理专门委员会和委员的调研报告、视察报告、大会发言、建议案。
5．负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
6．参与市政协委员的协商推荐及管理培训等工作。
7．负责与省政协对口专门委员会的工作联系，指导各县（区）政协工作。
8．承办市政协领导同志交办的其他任务。
根据上述职责，市政协9个专门委员会共设3个办事机构：
1．专门委员会第一综合办公室。服务提案委员会、人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会。
负责提案委员会制定、实施工作计划的具体组织服务工作，会议、活动的组织协调和日常工作，各类文稿起草工作，提案督办促办的协调工作，与市委办公室、市政府办公室相关科室和县（区）政协相关专门委员会进行工作联系，负责市政协提案征集、初审和交办的具体工作。
负责人口资源环境委员会制定、实施工作计划的具体组织服务工作，会议、活动的组织协调和日常工作，各类文稿起草以及调研成果转化跟踪工作，与市委、市政府相关部门和县（区）政协相关专门委员会进行工作联系，负责联系相关界别委员及代表人士，办理人口资源环境委员会及其委员和相关界别意见、建议。
负责社会法制和民族宗教委员会制定、实施工作计划的具体组织服务工作，会议活动的组织协调和日常工作，各类文稿起草以及调研成果转化跟踪工作，与市委、市政府相关部门和县（区）政协相关专门委员会进行工作联系，负责联系相关界别委员及代表人士，办理社会法制和民族宗教委员会及其委员和相关界别意见、建议。
2．专门委员会第二综合办公室。服务经济委员会、农业和农村委员会、港澳台侨和外事委员会。
负责经济委员会制定、实施工作计划的具体组织服务工作，会议、活动的组织协调和日常工作，各类文稿起草以及调研成果转化跟踪工作，与市委、市政府相关部门和县（区）政协相关专门委员会进行工作联系，负责联系相关界别委员及代表人士，办理经济委员会及其委员和相关界别意见、建议。
负责农业和农村委员会制定、实施工作计划的具体组织服务工作，会议、活动的组织协调和日常工作，各类文稿起草以及调研成果转化跟踪工作，与市委、市政府相关部门和县（区）政协相关专门委员会进行工作联系，负责联系相关界别委员及代表人士，办理农业和农村委员会及其委员和相关界别意见、建议。
负责港澳台侨和外事委员会制定、实施工作计划的具体组织服务工作，会议、活动的组织协调和日常工作，各类文稿起草以及调研成果转化跟踪工作，与市委、市政府相关部门和县（区）政协相关专门委员会进行工作联系，负责联系相关界别委员及代表人士，研究和了解港澳台情况，反映港澳台侨和外事委员会及其委员和相关界别意见、建议，负责市政协与港澳台侨有关组织和代表人士以及外国来访团组的联系和接待工作；负责协调、处理市政协及领导同外国有关组织往来函电和对外联系等外事活动，承担市政协涉外活动的参谋、会务、服务和联络工作。
3．专门委员会第三综合办公室。服务教科卫体委员会、文化和文史资料委员会、委员工作委员会。
负责教科卫体委员会制定、实施工作计划的具体组织服务工作，会议、活动的组织协调和日常工作，各类文稿起草以及调研成果转化跟踪工作，与市委、市政府相关部门和县（区）政协相关专门委员会进行工作联系，负责联系相关界别委员及代表人士，办理教科卫体委员会及其委员和相关界别意见、建议。
负责文化和文史资料委员会制定、实施工作计划的具体组织服务工作，会议、活动的组织协调和日常工作，各类文稿起草以及调研成果转化跟踪工作，就文化艺术文史问题开展调研，提出意见、建议和提案，与市委、市政府相关部门和县（区）政协相关专门委员会进行工作联系，负责联系相关界别委员及代表人士，办理文化和文史资料委员会及其委员和相关界别意见、建议，负责盘锦文史资料征集、编辑及盘锦文史资料图书出版工作。
负责委员工作委员会制定、实施工作计划的具体组织服务工作，会议、活动的组织协调和日常工作，各类文稿起草工作，负责市政协委员、住盘锦省政协委员和住盘锦全国政协委员的联络服务工作，市政协委员民主监督员的服务管理工作，市政协领导同志联系县（区）和界别组委员的综合协调服务工作，指导协调界别组和住县（区）市政协委员开展活动，负责住盘锦省政协委员参加省政协相关会议的联络服务工作，组织住盘锦省政协委员市内和跨市考察，负责市政协委员履职情况管理和考核，会同相关部门开展市政协委员的协商推荐、届中调整等工作，管理和维护委员履职档案。负责市政协对县（区）政协联络指导的服务工作，包括制定联络指导工作计划并组织实施，就县（区）政协的共同性问题开展调研并提出建议，总结推广县（区）政协工作经验，促进市县（区）政协履职联动协作，负责制定市政协委员和县（区）政协干部培训计划并组织实施。
二、机构设置
1．关党委办公室（秘书科）。
2．行政财务科。
其他内设机构
1．综合调研科。
（二）市政协专门委员会办事机构
根据上述职责，市政协9个专门委员会共设3个办事机构：
1．专门委员会第一综合办公室。服务提案委员会、人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会。
2．专门委员会第二综合办公室。服务经济委员会、农业和农村委员会、港澳台侨和外事委员会。
3．专门委员会第三综合办公室。服务教科卫体委员会、文化和文史资料委员会、委员工作委员会。
三、部门预算单位构成
纳入中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会2024年度部门预算编制范围的单位包括：
1．中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会本级
第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会2024年度部门预算公开表
公开01表：2024年度部门收支总体情况表
公开02表：2024年度收入预算总表
公开03表：2024年度部门支出总体情况表
公开04表：2024年度财政拨款收支总体情况表
公开05表：2023年度一般公共预算支出情况表
公开06表：2024年度一般公共预算基本支出情况表
公开07表：2024年财政拨款预算“三公”经费支出表
公开08表：2024年度政府性基金预算支出情况表
公开09表：2024年部门综合预算项目支出表
公开10表：2024年度部门（单位）整体绩效目标表
公开11表：2024年度部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会2024年度部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
按照综合预算的原则，2024年中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算1959.19万元，包括：
1．一般公共预算收入1959.19万元；
2．政府性基金预算收入0万元；
3．国有资本经营预算收入0万元；
4．财政专户管理资金收入0万元；
5．事业收入0万元；
6．事业单位经营收入0万元；
7．上级补助收入0万元；
8．附属单位上缴收入0万元；
９．其他收入0万元；
10．上年结转0万元。
（二）支出预算1959.19万元，包括：
1．基本支出1600.39万元；
2．项目支出358.80万元。
支出预算中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。
2024年预算同上年比较，收入减少84.34万元，降低4.13%；支出减少84.34万元，降低4.13%。增减变化的主要原因是人员减少。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2024年度“三公”经费预算支出安排18万元，比上年度增加1万元，增长5.88%，主要原因是业务增长。其中：
1．因公出国（境）费0万元，比2023年度增加/减少0万元/与上年持平，增长/下降0%，主要原因是0。
2．公务接待费8万元，比2023年度增加2万元，增长33.33%，主要原因是业务增长。
3．公务用车购置及运行费10万元，比2023年度减少1万元，下降9.09%（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费10万元），主要原因是压缩“三公”经费支出（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费10万元），主要原因是压缩“三公”经费。
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
2024年机关运行经费预算安排117.57万元，比上预算减少10.73万元，降低8.36%，主要原因是人员经费调整。主要包括：办公费30万元、水费3.4万元、电费18.27万元、邮电费5.14万元、取暖费15.48万元、维修（护）费10万元、工会经费14.52万元、公务车维护费10万元、其他商品和服务支出10.82万元。
四、政府采购安排情况说明
2024年安排政府采购预算76.43万元，政府购买服务预算76.43万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会部门资产总额为335.11万元，其中流动资产210.95万元，非流动资产124.16万元。负债总额为201.84万元。净资产133.27万元。固定资产中办公用房0平方米，价值0万元，共有车辆7辆，价值199.38万元。
六、项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会2024年应编制绩效目标的项目共9个，实际编制绩效目标的项目共9个，涉及资金358.8万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2．基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5．行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6．政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11．卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12．卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
| 2024年度部门预算公开表 | ||||||||
| 预算代码： | 104011 | |||||||
| 部门名称： | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||||
| 2024年度收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 1,959.19 | 一、工资福利支出 | 1,370.73 | 一般公共服务支出 | 1,583.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 484.35 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 264.07 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 284.36 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 217.15 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 120.80 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 社会保障和就业支出 | 198.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 531.33 | 卫生健康支出 | 56.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年结转 | 办公经费 | 276.71 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 147.00 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 14.80 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 8.00 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 10.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 50.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 24.82 | 住房保障支出 | 120.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 28.13 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 29.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,959.19 | 本 年 支 出 合 计 | 1,959.19 | 本 年 支 出 合 计 | 1,959.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年度收入预算总表 | |||||||||||||||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
| 合计 | 1,959.19 | 1,959.19 | 1,959.19 | ||||||||||||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 1,959.19 | 1,959.19 | 1,959.19 | ||||||||||||||||
| 2024年度支出预算总表 | |||||||||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 金额单位： | ||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,959.19 | 1,370.73 | 531.33 | 28.13 | 29.00 | |||||
| 104011中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,583.88 | 1,032.78 | 522.10 | 29.00 | ||||||||
| 201 | 02 | 政协事务 | 1,583.88 | 1,032.78 | 522.10 | 29.00 | |||||||
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,225.08 | 1,032.78 | 192.30 | |||||||
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 214.80 | 185.80 | 29.00 | |||||||
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 144.00 | 144.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.43 | 161.07 | 9.23 | 28.13 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 191.37 | 161.07 | 2.17 | 28.13 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 30.30 | 2.17 | 28.13 | |||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.07 | 161.07 | ||||||||
| 208 | 11 | 残疾人事业 | 7.06 | 7.06 | |||||||||
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 7.06 | 7.06 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 56.08 | 56.08 | ||||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 56.08 | 56.08 | |||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 53.64 | 53.64 | ||||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.44 | 2.44 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 120.80 | 120.80 | ||||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 120.80 | 120.80 | |||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 120.80 | 120.80 | ||||||||
| 2024年度财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 1,959.19 | 一、工资福利支出 | 1,370.73 | 一般公共服务支出 | 1,583.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 484.35 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 264.07 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 284.36 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 217.15 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 120.80 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 社会保障和就业支出 | 198.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服务支出 | 531.33 | 卫生健康支出 | 56.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公经费 | 276.71 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 147.00 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 14.80 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 8.00 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 10.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 50.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 24.82 | 住房保障支出 | 120.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 28.13 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 29.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,959.19 | 本 年 支 出 合 计 | 1,959.19 | 本 年 支 出 合 计 | 1,959.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年度一般公共预算支出表 | |||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 1,959.19 | 1,600.39 | 358.80 | ||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,583.88 | 1,225.08 | 358.80 | |||
| 201 | 02 | 政协事务 | 1,583.88 | 1,225.08 | 358.80 | ||
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,225.08 | 1,225.08 | ||
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 214.80 | 214.80 | ||
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 144.00 | 144.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.43 | 198.43 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 191.37 | 191.37 | |||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 30.30 | 30.30 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.07 | 161.07 | ||
| 208 | 11 | 残疾人事业 | 7.06 | 7.06 | |||
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 7.06 | 7.06 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 56.08 | 56.08 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 56.08 | 56.08 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 53.64 | 53.64 | ||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.44 | 2.44 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 120.80 | 120.80 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 120.80 | 120.80 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 120.80 | 120.80 | ||
| 2024年度一般公共预算基本支出表 | ||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 金额单位：万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
| 1,600.39 | ||
| 30101 | 基本工资 | 484.35 |
| 30102 | 津贴补贴 | 264.07 |
| 30103 | 奖金 | 284.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.07 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.06 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 120.80 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 30201 | 办公费 | 30.00 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 3.34 |
| 30206 | 电费 | 18.27 |
| 30207 | 邮电费 | 5.14 |
| 30208 | 取暖费 | 15.48 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.00 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 14.52 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 83.96 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.82 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 28.13 |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 2024年度财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦 | 市委员会 | 单位:万元 | |||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 18.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | ||
| 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 | |||||
| 2024年度政府性基金预算支出表 | ||||||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 2024年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 358.80 | 358.80 | ||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 358.80 | 358.80 | |||||||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 358.80 | 358.80 | |||||||||||
| 商品和服务支出 | 考察调研经费政协 | 项目概述：用于机关领导委员、政协9个专委会及研究室各部门外出考察调研所需经费。 项目依据：用于机关领导委员、政协9个专委会及研究室各部门外出考察调研所需经费。 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 智库专家咨询费 | 项目概述：举办智库专家座谈会2次，拟定3万元；拟请专家进行咨询，需12万元。 项目依据：举办智库专家座谈会2次，拟定3万元；拟请专家进行咨询，需12万元。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 政协九届三次会议经费 | 项目概述：政协九届三次会议根据《中央国家机关会议费管理办法》的相关规定，一类会议600元/人/天，会议天数4天，人数600人，共计600元/人/天*4天*600人=144 万元。用于会议场地租赁费、食宿费、印刷费、租车费相关经费等。 项目依据：政协九届三次会议根据《中央国家机关会议费管理办法》的相关规定，一类会议600元/人/天，会议天数4天，人数600人，共计600元/人/天*4天*600人=144 万元。用于会议场地租赁费、食宿费、印刷费、租车费相关经费等。 |
是 | 是 | 144.00 | 144.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 办公楼维修改造经费 | 项目概述：办公楼维修改造经费 项目依据：办公楼维修改造经费 |
否 | 否 | 35.00 | 35.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 政协委员活动经费 | 项目概述：不断提升政协委员的自身素质和履职能力，为全市经济发展提出更多更好的提案、意见和建议。 项目依据：依据文件，每名委员1500元经费，共计292人。 |
否 | 否 | 43.80 | 43.80 | |||||||
| 商品和服务支出 | 《盘锦政协》专刊印刷费 | 项目概述：《盘锦政协》专刊印刷，每季度约2.5万元。 项目依据：《盘锦政协》专刊印刷，每季度约2.5万元。 |
否 | 否 | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 政协专项业务经费 | 项目概述：政协专项业务经费 项目依据：政协专项业务经费 |
否 | 否 | 54.00 | 54.00 | |||||||
| 资本性支出 | 信息化建设经费（政协） | 项目概述：信息化建设经费 项目依据：信息化建设经费 |
否 | 否 | 29.00 | 29.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 易地领导干部住房费用 | 项目概述：异地领导干部住房费用 项目依据：异地领导干部住房费用 |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 2024年度部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | ||||||||
| 部门（单位）名称 | ||||||||
| 年度预算收入 | ||||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | |||||||
| 人员类项目 | 其他运转类项目 | |||||||
| 公用经费类项目 | 特定目标类项目 | |||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | ||||||
| 年度绩效目标 | ||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| 部门预算项目（政策）绩效目标表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目(政策)名称 | 《盘锦政协》专刊印刷费 | |||||||
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||
| 预算资金情况 | 9.00 | |||||||
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传印刷完成率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 质量指标 | 证件印制完成率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
| 项目(政策)名称 | 政协委员活动经费 | |||||||
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||
| 预算资金情况 | 43.80 | |||||||
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层组织活动 | >= | 10 | 次 | 2024-12 | ||
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 质量指标 | 基层活动组织成员参与率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
| 项目(政策)名称 | 智库专家咨询费 | |||||||
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||
| 预算资金情况 | 15.00 | |||||||
| 总体目标 | 举办智库专家座谈会2次；拟请专家进行咨询 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 召开会议次数 | >= | 2 | 次 | 2024-12 | ||||
| 质量指标 | 资格审查合规率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
| 专家评审公平公正 | 公平公正 | 2024-12 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 命审题专家入库率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
| 专家评审得到社会认可 | 高度认可 | 2024-12 | ||||||
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 参与专家的满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
| 项目(政策)名称 | 考察调研经费政协 | |||||||
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||
| 预算资金情况 | 25.00 | |||||||
| 总体目标 | 用于机关领导委员、政协9个专委会及研究室各部门外出考察调研所需经费。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 发放到位率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 平稳保障 | 2024-12 | |||||
| 项目(政策)名称 | 政协九届三次会议经费 | |||||||
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||
| 预算资金情况 | 144.00 | |||||||
| 总体目标 | 政协九届三次会议根据《中央国家机关会议费管理办法》的相关规定，一类会议600元/人/天，会议天数4天，人数600人，共计600元/人/天*4天*600人=144 万元。用于会议场地租赁费、食宿费、印刷费、租车费相关经费等。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 出列席会议人数 | >= | 200 | 人次 | 2024-12 | ||
| 召开全委扩大会议次数 | = | 2 | 次 | 2024-12 | ||||
| 质量指标 | 会议培训设施功能运转无故障率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
| 视频会议正常率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重难点问题解决率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
| 政策建议采用率 | >= | 80 | % | 2024-12 | ||||
| 项目(政策)名称 | 政协专项业务经费 | |||||||
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||
| 预算资金情况 | 54.00 | |||||||
| 总体目标 | 政协专项业务经费 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 | |
| 产出指标 | 数量指标 | |||||||
| 学习刊物份数 | = | 100 | 份 | 2024-12 | ||||
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 质量指标 | ||||||||
| 信息网络正常运行率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 系统正常运行率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||||
| 保障单位正常运行 | 正常运行 | 2024-12 | ||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
| 社会公众满意度指标 | ||||||||
| 项目(政策)名称 | 易地领导干部住房费用 | |||||||
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||
| 预算资金情况 | 4.00 | |||||||
| 总体目标 | 异地领导干部住房费用 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 质量指标 | 经费支出合规率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | |||||
| 项目(政策)名称 | 办公楼维修改造经费 | |||||||
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||
| 预算资金情况 | 35.00 | |||||||
| 总体目标 | 办公楼维修改造经费 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修屋面面积 | >= | 500 | 平米 | 2024-12 | ||
| 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 质量指标 | 经费支出合规率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 经费支出规范率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | |||||
| 项目(政策)名称 | 信息化建设经费（政协） | |||||||
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||
| 预算资金情况 | 29.00 | |||||||
| 总体目标 | 信息化建设经费 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统故障修复完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 信息系统软件配置研发升级完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
| 质量指标 | 信息系统运行稳定率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
| 就业信息系统故障率 | <= | 0 | % | 2024-12 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统全年正常运行率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
| 可持续影响指标 | 信息系统建设完备性 | 建设完备 | 2024-12 | |||||
